E' stato rilasciato un nuovo aggiornamento che include le seguenti nuove funzionalità:
NUOVE FUNZIONALITA’
GESTIONE ALLEGATI FILE XML
- Possibilità di inserire allegati nelle fatture elettroniche da inviare e scaricare più allegati dalle fatture ricevute Sdi
RIVALSA CASSA E RITENUTA
- Inserimento Causale pagamento (come da specifiche tecniche Ministeriali) nella “Fattura a Cliente”> tab “FatturaElettronica” , e come impostazione generale accedendo al menù Impostazioni -> Rivalsa Cassa e Ritenuta
GESTIONE IMPORT/EXPORT XML
- Possibilità di importare i file xml (derivanti ad esempio dalla PEC ) e di esportare le fatture xml al Commercialista
INSERIMENTO NUOVI DATI NEL FILE XML
- Annotazioni: Inserite nel dettaglio linee come righe note
- Riferimento alla lettera d’intento
Compare nel caso in cui sia stato inserito un articolo con un’aliquota IVA che contiene nel campo Descrizione Aggiuntiva il testo “NRAUT” e nell’anagrafica del cliente sia stato compilato il relativo campo nel tab Fatturazione.
Se il campo Nr Autorizzazione non contiene un numero il riferimento alla lettera d’intento viene inserito nella sezione <DatiGenerali> <DatiGeneraliDocumento> <Causale> mentre se il campo contiene un valore numerico viene aggiunta una riga nota nel file XML.
GESTIONE ESIGIBILITA’ IVA
- L’informazione dell’iva immediata, differita o split payment è selezionabile ora all’emissione della fattura
MIGLIORAMENTI
- Messaggio conferma cambio numerazione in modifica documenti su selezione nuova data documento/sezionale; Messaggio di avviso in caso di salvataggio documento con data precedente a ultimo documento emesso e numero documento maggiore all'ultimo documento inserito
- Controllo numerazione dei documenti da Fornitore
- Creata gestione Stampa Etichette articoli in Documenti da Fornitore
- Possibilità di ordinare i dati delle tabelle per più colonne contemporaneamente cliccando sul nome della colonna
RISOLUZIONE BUG
- Deposito associato quando si importa una fattura SdI in fatture a fornitore
- In presenza di impostazione di Ritenuta d’acconto di default, in fattura cliente, se la stessa viene eliminata,nel file xml eliminato il valore zero dalla riga
- Nella nota credito corretto il calcolo dei bolli che venivano sommati in fase di import dalla fattura
- Nella nota di credito viene riportata la spunta “abilita calcoli” e i relativi dati e calcoli in fase di import dalla fattura