Aggiornamento Software Semplice versione 8.8.5

Inserimento nuovi dati nel file XML delle Fatture Elettroniche

Riferimento Normativo  per Aliquota Iva pari a 0 (zero).

Nel file XML della fattura elettronica, sezione Dati di riepilogo, è stata aggiunta l'informazione relativa al riferimento normativo per le aliquota Iva pari a zero. Questo dato deve essere inserito nella tabella Aliquote IVA -> Riferimento Normativo:

Non è possibile inviare la fattura elettronica se non si indica il riferimento normativo e la Natura Iva per le aliquote a zero. In caso di dati mancanti si visualizzerà il messaggio sotto:

Associa Fattura Sdi a "Fattura di cortesia"

Funzionalità che permette di associare la fattura ricevuta dallo SDI, alla stessa fattura anticipata dal fornitore e inserita manualmente nel software.

Esempio:

il fornitore SALUTE SRL consegna della merce con fattura cartacea, quindi procediamo all’inserimento manuale della stessa da FATTURE DA FORNITORE.

Alla ricezione della fattura dallo SDI, sarà sufficiente cliccare sul tasto AZIONI e selezionare ASSOCIA FATTURA DI CORTESIA:

Cliccando sul tasto ASSOCIA fattura di cortesia, dopo il controllo sulla partita iva del fornitore, numero documento, data documento, totale imponibile, imposta e documento, la fattura SDI verrà associata alla Fattura inserita manualmente:

Anagrafica Fornitori - Giorno fisso di scadenza

Nell'anagrafica Fornitori è stato inserito il giorno fisso di scadenza, accedendo alla sezione Fatturazione:

Ordine da Cliente - Data prevista consegna

Nel documento Ordine da Cliente, è stato spostato il campo "Data prevista consegna" dalla sezione Traporto alla sezione Generale:

Per il monitoraggio degli ordini, nell'elenco degli ordini da clienti, è possibile filtrare per Data Prevista Consegna, accedendo in Ordine da cliente>Strumenti>Dettaglio ordini cliente:

Miglioramenti funzionalità esistenti

• Aggiunte le descrizioni ai campi:

- Fattura a cliente -> Tab Fatturazione -> Riferimento Amministrazione  
- Rivalsa, Cassa e Ritenuta -> Causale pagamento 

• Aggiunto codice BIC in fattura elettronica XML 

• In fase di creazione della fattura elettronica aggiunto il controllo su:

-lunghezza indirizzo cliente (60 caratteri)
-lunghezza ragione sociale cliente (80 caratteri)
-percentuali di sconto sulle righe con due cifre decimali

• Aggiunto il salvataggio delle seguenti informazioni in fase di Import XML fattura a cliente:

-ID Documento Ordine Acquisto
-Data Ordine Acquisto
-Codice Commessa
-Codice cup 
-Codice cig
-Codice destinatario

• In caso di Totale documento non presente nel file XML importato da fattura Sdi, viene visualizzato un alert
• Bloccato campo “Importo Vista Fattura”, non viene gestito dalla fattura elettronica

Risoluzioni BUG

• Inserito controllo della lunghezza del nr. conto corrente pari a max 12 secondo le specifiche CBI
• Nell’inventario alla data corretto errore dove non si visualizzano le quantità corrette per DEPOSITO
• Nei "Grafici Fatturato" presenti nella home ricalcolato valore indicando l'Imponibile e non l'importo ivato
• Fix bug minori