Associa Fatture/Note credito da fornitore
Nelle sezioni Fatture/Note credito da fornitore, cliccando su Strumenti (tre puntini verticali) in corrispondenza della fattura/nota credito è presente la funzionalità Associa fattura di cortesia. Tale funzionalità permette di associare la fattura/nota credito ricevuta elettronicamente dal Sistema d'Interscambio, alla stessa fattura/nota credito anticipata dal fornitore e inserita manualmente nel software.
Cliccando sulla voce Associa fattura di cortesia, è possibile visualizzare le fatture inserite manualmente e quindi selezionare la fattura cliccando su Inserisci (icona freccia).
A questo punto si visualizza un popup di conferma, che sottolineerà eventuali incongruenze (Fornitore, Tot documento, Data, etc.). Per confermare l'associazione cliccare su Ok.
In elenco sarà così presente una sola fattura, con l'icona graffetta ad indicare che la fattura è stata collegata.
Qualora necessario è possibile dissociare due fatture/note credito da fornitore in precedenza associate.
Da Strumenti> Disoccia fattura di cortesia.
